一、部门主要职责

    （一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全省综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划全省公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；拟定全省综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全省公路、水路行业体制改革。

    （二）组织编制全省综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、邮政行业规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

    （三）组织拟订全省公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施；指导城市地铁、轨道交通运营。

    （四）承担全省道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

    （五）承担全省水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

    （六）负责提出全省公路、水路、铁路交通投资规模和方向、省级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；拟订全省公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全省收费公路管理，筹措交通建设资金并监监督使用。

    （七）承担全省公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全省重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全省公路、水路交通运输设施的管理和维护。 

    （八）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全省公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。

    （九）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    （十）统筹协调地方铁路和民航机场的规划、建设工作。 

    （十一）负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

    （十二）承办省政府交办的其他事项。
二、2017年年度部门工作任务

    根据省委、省政府对全省经济工作的总体部署，2017年我厅将加速推进综合交通创建。一是完善规划体系。研究确定《西安铁路枢纽总图规划》，优化高铁线网布局和站点布设，规划形成环西安高铁网。印发执行《大西安立体综合交通发展战略规划》，支持大西安综合交通示范创建。抓紧研究便捷连接机场、国际港务区的疏港大道方案，开通西禹高速港务区立交，支持建设西咸北环线太平立交连接线，推动空港、陆港双港联动。按照互联互通、示范引领的要求，加强枢纽集疏运系统建设，促进现代物流发展。二是持续加快公路建设。一是强力推进高速公路建设。全年实施续建项目14个、新开项目8个，建设里程超过1500公里，确保投资和建设规模双增长。二是全面加快干线公路改造。全年在建规模达到3000公里以上。三是重点推动农村公路建设。全年建设规模超过1万公里。积极落实部省共建协议，优先扶持集中连片特困区、革命老区、国贫县农村公路发展，带动农民群众脱贫致富。三是全面提速铁路建设。高速铁路方面，配合铁总大力推进西安至银川高铁建设，建成投用西安至成都、宝鸡至兰州2个高铁项目，新增高铁通车里程389公里。城际铁路方面，加快推进北客站至机场项目建设，争取在2018年按期建成运营，支撑打造以机场和北客站为核心的区域综合交通中心。普速铁路方面，配合实施阳安铁路大岭铺至安康东直通线、阳平关至安康铁路扩能和蒙西至华中煤运通道3个项目，提升重点物资、资源外运能力。四要快步推进民航建设。一是完善机场体系。支持开工实施西安咸阳机场三期扩建工程，加快推进延安机场迁建和榆林机场二期扩建工程，促进干支机场联动发展。二是拓展航空线网。努力构建“空中丝绸之路”，积极打造国际航空枢纽。三是发展航空货运。按照省政府与圆通集团会谈要求，组建西北国际货运航空公司，力争实现年中成立运营，补齐我省本土航空货运发展短板。四是谋划通用航空。按照省政府部署，深入研究通用航空发展规划，描绘好陕西通用航空发展蓝图。五是全力扶持水运建设。一是加快开展汉江铁水联运、公水联运方案研究，推动多式联运发展；积极策划禹门口至芝川等黄河适航河段整治工程项目，做大做好项目储备；加快完善旬阳、蜀河、白河等汉江水电枢纽过船设施建设项目前期方案，保持水运发展接续有力。二是基本完成汉江洋县至安康291公里航道整治，提高汉江通航能力。三是加快建设紫阳港，支持实施一批小型码头、港口，做好航道养护，改善海事执勤条件。六是着力提升运输服务。一是大力加快运输场站建设，改造一批运营时间长、设施陈旧、功能不完善的客运站，建设一批农村客运站点。二是推行交邮合作发展模式，联合共用已建成的乡镇客运站，加快农村快递下乡到村，支持发展“互联网+农业+快递”模式。三是大力推进建制村通客车工作，扩大农村客运覆盖面和通达深度。稳妥开展城际公交试点。推进交通一卡通互联互通建设，重点加快我省交通一卡通省级清分结算平台建设。七要突出抓好公路养管。一是加强公路养护管理，投入养护资金约40亿元，实施重点公路大中修及预防性养护1000公里以上，高速公路、路网调整后的普通干线公路和县乡公路技术状况指数达到93、80、72。二是完善治超长效机制，高速、干线、农村公路超限超载率控制在0.5%、2%、3%以内。三是加大非现金收费宣传推广力度，力争将非现金收费扩大到全省所有政府还贷非封闭收费公路。八要打造智慧绿色交通。一是提高行业科技创新能力。开展设施建设与维护、安全应急与保障、防灾减灾和生态环境保护等关键技术研究，加强钢结构桥梁技术攻关和BIM技术应用专项研究。加强地方标准建设，实施科技示范工程，提升科技成果转化水平。二是加快推进信息化建设。搭建高速公路和干线公路指挥、调度紧急救援平台和物流信息网络服务平台。三是持续推动节能减排。安排专项资金，支持西安市创建绿色交通城市、黄陵至延安高速创建绿色公路。大力推行废旧材料再生循环利用。加快LNG加气站和充电桩建设。深化“车船路港”千企低碳专项行动，推广应用新能源公交车，推广绿色汽车检测维修技术，积极倡导绿色出行。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

    2017年我厅纳入省财政部门预算管理的单位包括厅机关和陕西省交通战备办公室2个行政单位，陕西省公路局、陕西省交通厅交通工程定额站、陕西省交通厅运输管理局、陕西省公路局路政执法总队、陕西省交通厅利用外资项目办公室、陕西省交通厅航运管理局、陕西省交通厅信息中心、陕西省交通职工培训中心、陕西省交通行业职业技能鉴定站、陕西省交通厅交通发展研究中心、陕西省高速公路收费管理中心、陕西省交通厅基本建设工程质量监督站、陕西省交通厅宣传教育中心、陕西省交通医院和陕西省交通运输厅系统等15个预算单位。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。公用经费管理根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算，项目支出依据年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，有保有压，分轻重缓急，视财力可能安排预算。

四、部门人员情况说明

    各预算单位总编制人数1749人，其中：行政编制90人，事业编制1659人。实有人数2826人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

    截至2016年9月30日，本部门所属各预算单位共有车辆436辆，价值单价20万元以上设备199套。2017年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值20万元以上设备9台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款162,288.57万元，这些资金主要用于：一是保障行政事业单位正常运转和完成年度专项工作任务；二是使用中央安排我省的专项资金，及时偿还取消政府还贷二级公路收费后遗留的债务。

七、2017年部门预算收支说明

    根据陕西省财政厅《关于编制2017年省级部门综合预算的通知》和《2017年深化和完善省级部门预算改革工作实施方案》要求，2017年预算编制主要原则是：一是全口径编报原则，综合预算要全面反映单位2017年度经济活动全貌，各单位使用公共预算拨款、省级交通运输发展专项资金、专项收入、经营收入、其他收入等资金安排的支出预算都要纳入编报范围；二是零基预算原则，打破单位预算“基数”，按照政策和工作需要编制资金预算；三是保障重点原则，优先保障人员经费和公用经费，专项业务经费和重大项目按照轻重缓急排序安排；四是科学规范原则，规范编报内容和程序、明确预算定员定额标准；五是硬化约束原则，预算批复后一般不得调整或追加，更不得无预算安排支出。

（一）总体收支预算

    1、收支预算总体情况。2017年收入预算为205,937.11万元，与上年相比，主要变化是将中央专项资金151,614.00万元编入本年部门预算。2017年收入预算包括：（1）公共预算拨款190,989.65万元，其中财政公共预算拨款4,290.80万元，相比上年收入预算4,497.62万元减少206.82万元，列入部门预算的专项资金预算186,698.85万元，具体包括：中央安排我省政府还贷二级收费公路偿债补助151,614.00万元，省级交通运输发展专项资金35,084.85万元；（2）事业收入13,988.64万元；（3）实户资金预算341.82万元；（4）其他各类收入617.00万元。

    2、公共预算拨款支出明细情况。2017年支出预算为205,937.11万元，安排口径和原则与收入预算一致，主要用于人员经费和公用经费支出34,577.39万元，专项业务经费支出171,359.72万元，其中偿还政府还贷二级公路债务支出151,614.00万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况 

    1、收入预算。2017年财政拨款收入预算190,989.65万元，其中：一般公共预算拨款4,290.80万元，列入部门预算的专项资金186,698.85万元。与上年相比，主要是增加了中央安排的政府还贷二级公路偿债专项资金151,614.00万元，减少了政府债券利息预算28,190万元。

    2、支出预算。2017年支出预算为190,989.65万元，其中:人员经费和公用经费支出28,701.08万元；专项业务经费支出162,288.57万元。与上年相比，主要是专项业务经费增加了中央安排的政府还贷二级公路偿债专项支出151,614.00万元，减少了政府债券利息支出28,190万元，由省财政直接扣收。

    (1)人员经费和公用经费支出28,701.08万元

    1、教育支出55.16万元，主要用于培训支出；

    2、社会保障和就业支出2,394.05万元，主要是机关和下属事业单位离退休人员支出；

    3、交通运输支出24,757.23万元，主要是上卡统发工资等人员支出和本部门运行经费；

    4、住房保障支出1,494.64万元，主要是缴纳职工住房公积金。

    (2)专项业务经费支出162,288.57万元

    教育支出634.20万元，主要用于履职的各项专业知识技能培训。

    交通运输支出161,654.37万元，主要构成：①公路运输管理支出4,481.70万元；②航道维护支出10.21万元；③船舶检验支出12.00万元；④海事管理支出447.83万元；⑤水路运输管理支出支出345.86万元；⑥取消政府还贷二级公路收费专项支出151,614.00万元；⑦其他公路水路运输支出4,742.77万元。

    (3)按功能科目分类

    2017年部门预算按功能科目明细及与2016年对比情况，原因分析如下表：

(4)按经济科目分类

单位：万元

（三）政府性基金预算支出情况

    2017年批复预算中不包括本部门管理的基金预算，待批复后再按规定及时公开。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

    2017年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况

    2017年省级交通运输部门“三公”经费预算1,152.56万元，其中：因公出国经费预算63.00万元，与上年度一致；公务接待经费预算86.36万元，较上年减少60.15万元，降幅41.06%；公务用车运行维护经费1,003.20万元，较上年减少50.70万元，降幅4.81%。主要是根据中央“八项规定”和公车改革要求，我厅进一步加强基本支出经费管理，积极落实“勤俭办交通”理念，努力压减“三公经费”等非生产性支出。

（六）机关运行经费安排情况

    2017年本部门机关和省交通战备办公室两家行政单位运行经费财政拨款预算207.64 万元，比2016年预算减少22.36万元，降幅9.72%，主要是根据新的预算定额要求，加强公用经费管理，机关运行经费今年预算减少。

（七）政府采购情况

    2017年本部门各单位政府采购预算总额6,503.97万元，其中，政府采购货物预算3,677.44万元，政府采购服务预算2,826.53万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

    2017年我厅纳入部门预算的专项资金包括：省级交通运输发展专项资金和中央安排取消政府还贷二级公路收费专项补助资金。

    （一）省级交通运输发展专项资金35,084.85万元，是按照省政府《关于成品油价格和税费改革的实施意见》（陕政发〔2008〕69号）精神，我厅原养路费等“交通五费”供养的事业单位，可继续使用成品油价格和税费改革返还交通专项资金（属于省级交通运输发展专项资金的一部分）安排经费，本次预算中的35,084.85万元即是这些单位的经费补助，以保障这些单位正常运转，促进各专项业务工作顺利开展，保障相关单位完成2017年交通运输各项工作任务。

    （二）中央安排取消政府还贷二级公路收费专项补助资金151,614.00万元，是根据《国务院办公厅关于转发发展改革委交通运输部财政部逐步有序取消政府还贷二级公路收费实施方案的通知》（国办发[2009]10号）精神，我省于2012年底全面取消了政府还贷二级公路收费，本次预算中的151,614.00万元即是中央安排我省用于取消收费后还贷支出的补助资金。安排使用这些资金将有效减轻遗留给相关单位的债务负担，树立良好的债务管理信用，确保公路建设持续健康发展。

九、专业名词解释

    机关运行经费：指部门行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省交通运输厅

2017年2月22日

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