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陕西省交通运输厅 2019年部门综合预算说明

厅财审处 彭宇
2019-03-07 18:58:00
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一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全省综合交通运输发展政策,研究起草相关地方性法规、政府规章草案;负责推进全省综合交通运输体系建设,统筹规划全省公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制;拟定全省综合交通运输标准,协调衔接各种交通运输方式标准;指导全省交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。拟定全省公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2、组织编制全省综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、邮政行业规划;指导综合交通运输枢纽规划和管理,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订全省公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟订并监督实施,指导城市地铁、轨道交通运营。

4、负责全省道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理。负责全省国际道路运输管理。

5、负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理,负责全省水上交通安全监管,依法组织或参与事故调查处理工作。

6、负责提出全省公路、水路、铁路交通投资规模和方向、中省财政性资金安排意见,审定年度投资计划项目并监督实施;按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目;拟订全省收费公路管理,指导交通建设筹融资工作并监监督使用。

7、负责全省国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路、水路养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全省重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导全省农村公路建设、养护工作;负责全省国省干线公路、水路交通设施的管理和维护。    

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全省公路网运行监测和应急处置协调。

9、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

10、统筹协调地方铁路和民用机场的规划、建设。      

11、负责全省交通运输外事工作,开展对外交流与合作。

12、统筹协调和监督指导全省交通运输综合执法。

13、承办省委、省政府交办的其他事项。

省交通运输厅内设下列机构:办公室、人事处、综合行政执法局(政策法规处)、综合规划处、财务审计处、建设管理处、公路管理处(省治理车辆超限超载办公室)、运输处、安全监督处(应急管理办公室)、科技处、铁路民航邮政处、海事港航处、行政审批处、机关党委、离退休人员服务管理处。(根据陕办字[2019]4号文省委、省政府批准的职能配置内设机构填报公开)

根据省委省政府机构改革方案和陕编办发[2018]94号文,我厅涉及机构变动,具体变动情况为:我厅原预算单位陕西省交通战备办公室拟划转至省委军民融合发展委员会办公室,省水利厅所属的省渔船检验管理局整建转隶我厅。在部门机构调整未完成前,本部门预算按照上年情况进行说明。

二、2019年年度部门工作任务

按照十九大提出建设“交通强国”和省委、省政府对我省综合交通发展的要求,2019年我省交通综合运输体系建设主要要做好以下几方面工作。主要预期目标为:完成交通投资650亿元。高速公路续建项目19个,力争开工项目2个,建设规模1500公里以上。建成2个高速公路项目122公里,全省高速公路通车总里程力争突破5600公里。全年铁路建设规模2000公里,全线建成并开通试运营全省第一条城际铁路。国省干线公路改造规模2000公里,建成400公里以上。新改建、完善农村公路4000公里。实施公路安全生命防护工程10000公里、危桥病隧整治和桥涵配套工程6000延米。加强公路养护运营管理,高速公路、干线公路和县乡公路技术状况指数达到95、83、74。全省高速公路、国省干线、农村公路超限超载率分别控制在0.5、2、3。建成6个、开工6个三级以上客货运输站场。新增通客车建制村300个。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我厅部门预算包括厅机关和陕西省交通战备办公室2个行政单位预算和陕西省公路局等16个所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个,具体如下:


根据省委省政府机构改革方案和陕编办发[2018]94号文,由于机构改革正在进行,涉及机构改革的单位预算暂未划转完成,我厅原预算单位陕西省交通战备办公室拟划转至省委军民融合发展委员会办公室,2019年预算在我厅编列公开。省水利厅所属的省渔船检验管理局整建转隶我厅,未在2019年部门预算编列公开。

根据陕编办发[2019]11号,我厅共计4家二级预算单位更名,分别为:陕西省交通运输厅交通工程定额站更名为陕西省交通运输工程造价事务中心,陕西省道路运输管理局更名为陕西省道路运输事业发展中心,陕西省地方海事局(陕西省交通运输厅航运管理局)更名为陕西省水路交通事业发展中心,陕西省交通运输厅工程质量监督站更名为陕西省交通运输工程质量监测鉴定站。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,各预算单位总编制人数1,746人,其中:行政编制90人,事业编制1,656人。实有人数3,050人,其中:行政编制72人,事业编制1,567人,单位管理的离退休人员 1,226人,其他人员185人。 

根据陕编办发[2018]94号,我厅原预算单位陕西省交通战备办公室拟划转至省委军民融合发展委员会办公室,划出行政编制5名;省水利厅所属的省渔船检验管理局整建转隶我厅。由于机构改革正在进行,人员划转尚未完成,2019年部门人员情况仍按上年预算单位说明。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆289辆,单价20万元以上设备45台(套)。2019年部门预算当年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值20万元以上设备16台(套)。

本部门2018年结转的列权责发生制核算支出未安排购置车辆,安排购置价值20万元以上的设备2台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款67,964.51万元,事业收入29,673.07万元,其他收入795.00万元,实户资金389.46万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入109,435.20万元,其中:一般公共预算拨款收入67,964.51万元,事业收入29,673.07万元,其他收入795.00万元,上年实户资金结余389.46万元,财政拨款资金结转10,613.16万元。2019年预算收入较2018年预算减少969,514.47万元,主要原因是减少2018年度中央补助政府还贷二级公路收费专项277,854.00万元和车辆购置税补助地方资金721,874.00万元,增加上年度财政拨款资金结转纳入部门预算10,613.16万元和事业收入13,700.32万元。

2019年本部门预算支出109,435.20万元,主要用于人员经费和公用经费支出42,200.19万元,专项业务经费支出67,235.01万元。与2018年支出总预算相比减少了969,514.47万元,主要是减少了交通运输支出中2018年度中央补助政府还贷二级公路收费专项277,854.00万元和车辆购置税补助地方资金721,874.00万元。支出总预算安排口径和原则与收入预算一致。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入78,577.67万元,其中一般公共预算拨款收入67,964.51万元,财政拨款资金结转10,613.16万元。与2018年财政拨款收入预算相比减少982,697.85万元,主要原因是减少2018年度中央补助政府还贷二级公路收费专项277,854.00万元和车辆购置税补助地方资金721,874.00万元,增加上年度财政拨款资金结转纳入部门预算10,613.16万元。

2019年本部门财政拨款支出78,577.67万元,其中一般公共预算拨款支出67,964.51万元,财政拨款资金结转支出10,613.16万元。与2018年财政拨款支出预算相比减少982,697.85万元,主要原因是减少2018年度中央补助政府还贷二级公路收费专项277,854.00万元和车辆购置税补助地方资金721,874.00万元,增加上年度财政拨款资金结转纳入部门预算10,613.16万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算收支78,577.67万元,与2018年一般公共预算收支1,061,275.52万元相比减少了982697.85万元,主要是减少了中央补助取消政府还贷二级公路收费277,854.00万元和车辆购置税补助地方资金721,874.00万元,增加了专项业务经费支出6,576.27万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。


(1)教育支出296.29万元,主要用于培训支出,与上年比较减少了205.87万元,主要是压缩了不必要的人员培训支出;

(2)社会保障和就业支出1,213.15万元,主要是机关和下属事业单位离退休人员经费支出,与上年减少了848.77万元,主要是因为离退休人员经费划归社保管理;   

(3)交通运输支出64,549.00万元,主要是上卡统发工资等人员支出和本部门运行经费,其它省级交通运输发展专项资金,与上年比较减少了992,122.12万元,主要是减少了中央安排我省政府还贷二级取消收费公路偿债补助和中央财政安排的用于我省公路建设、公路客货运枢纽建设、内河水运建设等项目的中央车购税补助;

(4)住房保障支出1,906.07万元,主要是缴纳职工住房公积金,与上年比较减少了134.25万元,主要是因为缴费基数按实际缴纳编报引起的住房保障支出的减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年一般公共预算支出67,964.51万元,其中:工资福利支出(301)27,198.46万元,与上年比较减少了1,289.99万元,主要是因为缴费基数按实际缴纳编报引起的社保费用支出的减少;商品和服务支出(302)20,947.31万元,与上年比较减少了2,258.07万元,主要是厉行节俭,严控省级交通运输发展专项资金专项业务经费;对个人和家庭的补助支出(303)2,110.6万元,与上年比较减少了768.07万元,主要是离退休人员经费划归社保管理;资本性支出(310)17,708.14万元,与上年比较增加了10,733.12万元,主要是大型修缮增加;其他支出(399)0万元,与上年比较减少了999,728.00万元,主要是减少了中央补助取消政府还贷二级公路收费277,854.00万元预算,车辆购置税补助地方资金721,874.00万元。 

(2)2019年一般公共预算支出67,964.51万元,其中:机关工资福利支出(501)1,305.73万元;机关商品和服务支出(502)3,298.35万元;机关资本性支出(一)(503)51.73万元;对事业单位经常性补助(505)43,541.69万元;对事业单位资本性补助(506)17,656.41万元;对个人和家庭的补助(509)2,110.6万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出10,613.16万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

公务员事务(2013204)16.04万元;培训支出(2050803)174.73万元;归口管理的行政单位离退休(2080501) 1.28万元;事业单位离退休(2080502)197.52万元;离退休人员管理机构(2080503)0.22万元;行政单位医疗(2101101)3.7万元;其他普惠金融发展支出(2130899)800万元;行政运行(2140101)0.61万元;公路运输管理(2140112)2,960.55万元;港口设施(2140122)0.42万元;航道维护(2140123)20.08万元;船舶检验(2140127)0.09万元;内河运输(2140129)0.54万元;海事管理(2140131)130.64万元;水路运输管理(2140136)150.00万元;其他公路水路运输服务支出(2140199)5,789.62万元;住房公积金(2210201)316.90万元;其他支出(2299901)50万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

工资和福利支出(301)2,142.33万元;商品和服务支出(302)6,005.2万元;对个人和家庭的补助支出(303)348.23万元;资本性支出(310)50万元;其他支出(399)2,067.4万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)24.97万元;机关商品和服务支出(502)883.29万元;机关资本性支出(二)(504)50万元;对事业单位经常性补助(505)8,048.94万元;对事业单位资本性补助(506)1,257.78万元;对个人和家庭的补助(509)348.18万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出0.22万元编入2019年部门综合预算执行。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年省级交通运输部门“三公”及会议费、培训费经费预算1,359.53万元,其中:因公出国经费49.96万元,较上年减少10.04万元;公务接待经费74.19万元,较上年减少10.10万元;公务用车运行维护经费760.57万元,较上年减少233.45万元;会议费178.52万元,较上年减少0.71万元;培训费296.29万元,较上年减少205.87万元。主要是部门厉行节约,努力压减“三公经费”及会议费、培训费等非生产性支出。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七)机关运行经费安排情况

2019年本部门当年机关运行经费预算安排3,619.4万元,比2018年预算3,757.29万元,减少137.89万元,主要是加强公用经费管理,减本年机关运行经费预算支出。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费75.66万元编入2019部门综合预算执行。

(八)政府采购情况

2019年,本部门各单位当年政府采购预算总额26,345.64万元,其中:政府采购货物预算3,750.31万元,政府采购服务预算22,595.33万元,政府采购工程类预算0万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金5,492.53万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、车辆购置税补助地方资金:指中央财政安排的用于我省公路建设、公路客货运枢纽建设、内河水运建设等项目的补助。

附件:2019年部门综合预算公开报表

http://2017new.sxsjtt.gov.cn/files/file/20190321/20190321115417_0937.zip




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